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第一部分宝威官方网站-宝威BVSports（中国）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
第一部分宝威官方网站-宝威BVSports（中国）概况
一、主要职能
（一）主要职能
我校一直坚持以人才培养、科学研究、文化传承与创新、服务社会为学校办学的主要职能和目标，以质量立校的原则，内涵建设与转型发展并举，准确定位，科学谋划，不断凝练办学特色、提升办学实力。学校明确提出“三性”“四群”“五工程”的办学思路：即坚持“应用性、地方性、开放性”办学定位；充分发挥教育学、管理学、文学、法学、理学、农学和工学等学科领域的办学优势，着力打造服务中缅通道建设、高原特色生物产业、教师教育和新媒体四大专业集群；努力实施“个十百千万”五大工程：把学校建设成一个国内有一定知名度、在南亚东南亚有重要影响力的应用型国门高校，汇聚10名以上国内知名、100名以上省内知名的专兼职教师，拥有1000人以上留学生、14000人以上在校学生。学校通过推动转型发展、深化应用型人才培养模式改革，实施校企合作、产教融合，有力提升了人才培养的质量。近三年学生获得省级以上奖励40余项，在全国、全省组织的“挑战杯”、数学建模大赛、机器人大赛、创新创业技能大赛、互联网+等竞赛中表现出色。毕业生就业率连续三年在99%以上，历届毕业生因“用得上、干得好”，受到用人单位的好评。学校连续获得“云南省教学成果奖”、“云南省毕业生就业目标考核一等奖”、“高校毕业生就业工作创新奖”、“毕业生就业质量提升奖”、“云南省高校十佳创业园”、“云南省青年创业示范园”等荣誉。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年学院在省委、省政府的坚强领导和省委教育工委、省教育厅的正确领导下，紧紧围绕学院第一次党代会提出的目标任务和“三性四群五工程”的办学定位和发展思路，不断深化内涵建设，推动学院高质量发展。
1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，确保中央、省委、省委教育工委决策部署落实落地。一是高质量开展党史学习教育。将党史学习教育作为学院政治生活中的一件大事，聚焦“学党史、悟思想、办实事、开新局”，成立领导机构、印发实施方案，细化分解25项重点任务，深入推进党史学习教育。二是高标准组织开展庆祝建党100周年活动。全力营造庆祝建党100周年浓厚氛围，唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好的高昂旋律。三是做好挂钩帮扶工作，助推乡村振兴。完成驻村工作队员更换交接工作；落实驻村经费和驻村工作队员各项待遇保障；投入资金40多万元，支持挂钩村基础设施建设和产业发展，助力群众持续增收，支持全校教师参与“万名干部规划家乡”行动。
2.坚持党对学校工作的全面领导，强化高质量发展的根本保证。一是切实履行管党治党、办学治校主体责任。二是落实基层党建工作责任，基层党建提质增效。三是全面推进依法治校。
3.落实立德树人根本任务，努力建设高质量教育体系
一是制度建设不断完善。全面贯彻党的教育方针，认真编制符合高等教育发展方向、符合地方经济社会发展和学院实际的“十四五”发展规划和2035年远景目标，修订完善《宝威官方网站-宝威BVSports（中国）章程》等50多项制度，学院治理体系和治理能力现代化水平不断提升。
二是师资队伍不断加强。年度招聘青年教师58人；在职外出读博16人，柔性引进高层次人才20人，其中引进华中科技大学、西南大学等“银龄计划”高职称教师9名。
三是教育综合改革成效显著。全面推进学分制改革等各项教育综合改革，大学英语课程改革成效显著，四级过级率大幅提升，六级过级率创历年新高；教师教育类课程改革取得新成效，2021届师范毕业生教师资格证笔试考试通过率为89.2%，在全省12所同类高校中排名第1位、教师资格证获取率为59.5%；积极培育和打造教学教育项目、新文科研究与改革实践项目、省级一流本科课程项目、省级高校课程思政示范重点培育等项目，立项数在州市院校中名列前茅。
四是专业建设成效明显。召开党委（扩大）会议、专题会等会议，专题研究部署专业建设、专业综合评价以及本科教学工作合格评估。学院共有9个专业达到C类专业水平，其中2个专业被评选为省级一流专业建设点，推荐参与2021年度国家级一流专业建设点评选；组织完成6个本科专业新增学士学位授权专业申请工作。
五是对口支援和对外合作交流有序开展。年内华中科技大学和西南大学共为我校培养博士15名，华中科技大学主要领导2次带队到学院开展调研帮扶；西南大学接收我校联合培养优秀本科生10名入校学习，选派专家来我校开展各类专题培训，提升教育教学质量。推进临沧市“友城奖学金”申报工作；向缅甸果敢自治区捐赠抗疫物资，续写“胞波情谊”佳话；与缅甸曼德勒大学、泰国格乐大学达成签署谅解备忘录意向；继续加强与泰国程逸皇家大学等合作院校交流；做好学院首席教授斯琴高娃等外专外教管理工作。
六是科研项目申报力度加强。本年度国家社科基金项目立项1项，省哲社规划项目（含教育学）立项5项，省哲学社会科学创新团队科研项目立项1项，省教育厅科学研究基金项目立项20项，省哲社科学规划教育学项目实现零的突破。
七是人才培养质量显著提升。在校生规模和结构不断优化。全日制在校生规模达12100余人，其中本科生9985人。本年度开展线上线下各类校园文化活动615场次，参与人数达129271人次；毕业生初次就业去向落实率为90.43%，较去年同期提高2.9个百分点，就业质量稳步提升。根据学生人数的动态变化，逐步配齐配强党务思政工作队伍，配备编制内专任思政课教师37名,新选拔配备5名科级专职组织员，配备编制内辅导员64名，配足配强3名心理健康教育与咨询教师，思想政治工作不断加强。
八是统筹发展和安全，建设美丽校园。积极做好职称评定、教职工和新生体检、教职工节日慰问和困难学生的奖助贷工作，师生获得感幸福感稳定提升；加强基础设施建设，有序推进职业技术教育实训楼、职业教育实训基地项目实施；积极推进以色列政府贷款项目工作；坚守底线思维，做好校园安全稳定，开展校园安全专项检查；按照省教育厅“十五条”措施要求，细化完善疫情防控各类工作方案、应急预案和联动工作机制，做好常态化疫情防控；加快学院信息化建设，筑牢网络安全“防火墙”；持续推进爱国卫生“七个专项行动”，加大文明校园申报创建力度。
4.牢牢掌握意识形态工作领导权，切实维护校园意识形态安全
一是加强组织领导，强化责任落实。二是维护校园意识形态安全。
三是坚决做好统战、抵御宗教渗透和防范校园传教工作。
5.坚定不移全面从严治党，为高质量发展提供坚强的纪律作风保障
一是牢牢扭住责任制这个“牛鼻子”，压实全面从严治党主体责任。二是切实加强纪律作风建设，持之以恒正风肃纪反腐。三是深化“以案促改”，构建风清气正的校园政治生态。四是扎实推进“清廉学校”建设。五是完成巡视整改，开展校内巡察。六是强化监督执纪问责，发挥监督效能。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入宝威官方网站-宝威BVSports（中国）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.宝威官方网站-宝威BVSports（中国），财政补助事业单位公益二类。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
宝威官方网站-宝威BVSports（中国）部门2021年末年末实有人员编制633人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制633人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员523人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员40人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。
第二部分2021年度部门决算表
（详见附件）
备注：宝威官方网站-宝威BVSports（中国）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；宝威官方网站-宝威BVSports（中国）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宝威官方网站-宝威BVSports（中国）部门2021年度收入合计30,141.15万元。其中：财政拨款收入24,732.20万元，占总收入的82.05%；事业收入4,769.60万元（含教育收费4,671.06万元），占总收入的15.82%；其他收入639.35万元，占总收入的2.12%。与上年对比财政拨款收入增长57.12%，原因是：1.本年学生人数增加;2.争取到〔2021〕168号云南省2021年教育强国推进工程中央预算内投资专项资金6,000.00万元；事业收入减少18.74%，原因是上缴的财政专户资金未返还完；其他收入增长31.31%，主要原因：1.非同级财政拨款增加;2.房租收入增加。
二、支出决算情况说明
宝威官方网站-宝威BVSports（中国）部门2021年度支出合计27,009.42万元。其中：基本支出17,172.35万元，占总支出的63.58%；项目支出9,837.07万元，占总支出的36.42%；与上年对比支出增长22.64％。主要原因是争取到〔2021〕168号云南省2021年教育强国推进工程中央预算内投资专项资金6,000.00万元，本年开支3,373.13万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障宝威官方网站-宝威BVSports（中国）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,172.35万元。与上年对比减少1.09％，原因是：2020年存在发放列支2019年校级奖助学金，故2021年列支的助学金较2020年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,314.03万元，占基本支出的71.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,858.32万元，占基本支出的28.29%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障宝威官方网站-宝威BVSports（中国）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,837.07万元（具体包含：云财行〔2021〕70号基层人才对口培养经费41.46万元；云财教〔2020〕197号下达2019年高层次人才特殊生活补贴经费3.00万元；云财教〔2020〕359号宝威官方网站-宝威BVSports（中国）教育收费成本补助资金5.73万元；云财教〔2021〕37号中央支持地方高校改革发展专项资金551.54万元；云财教〔2018〕126号高校生均经费48.70万元；云财行〔2018〕134号云岭学者培养经费2.98万元；云财教〔2019〕329号2019年中央支持地方高校改革发展资金401.99万元；云财教〔2020〕377号宝威官方网站-宝威BVSports（中国）教育收费成本补助资金14.27万元；云财教〔2021〕12号省属公办高校本科生均专项资金511.00万元；云财教〔2021〕25号学生资助补助经费1022.69万元；云财教〔2021〕44号中央支持地方高校改革发展专项资金0.31万元；云财教〔2021〕195号学生资助补助经费269.43万元；云财建〔2021〕168号云南省2021年教育强国推进工程中央预算内投资专项资金3373.13万元；云财教〔2021〕140号学生资助补助经费108.35万元；云财教〔2021〕262号省院省校教育合作专项资金3.60万元；云财外〔2021〕104号外国政府贷款项目前期工作经费22.83万元；云财教〔2021〕325号宝威官方网站-宝威BVSports（中国）教育收费成本补助资金4.62万元；云财教〔2021〕360号省属公办高校本科生均专项经费493.25万元云财教〔2021〕405号2021年省属本科高校第三批生均拨款专项资金238.20万元；云财教〔2021〕402号第一批高校化债奖补专项资金1638.48万元；宝威官方网站-宝威BVSports（中国）基本建设资金183.08万元；宝威官方网站-宝威BVSports（中国）土地补偿资金268.78万元；宝威官方网站-宝威BVSports（中国）补短板项目基本建设资金594.46万元；云财行〔2021〕70号人才发展（省本级）专项资金4.08万元；云财教〔2021〕37号现代职业教育质量提升专项资金19.19万元；云财教〔2021〕40号高层次科技人才培养引进专项资金3.46万元；云财教〔2020〕139号科技创新基地建设专项资金3.47万元；云财教〔2021〕85号高层次科技人才培养引进专项资金4.99万元），与上年对比增长111.04％。主要原因是争取到[2021]168号云南省2021年教育强国推进工程中央预算内投资专项资金6,000.00万元，本年开支云财建〔2021〕168号云南省2021年教育强国推进工程中央预算内投资专项资金3,373.13万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宝威官方网站-宝威BVSports（中国）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出21,467.90万元，占本年支出合计的79.48%。与上年对比增长44.19%，主要原因：1.学生人数增加；2.争取到〔2021〕168号云南省2021年教育强国推进工程中央预算内投资专项资金6,000.00万元，本年开支3,373.13万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出41.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于日常公用支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出19,560.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.12%。主要用于日常人员支出、公用支出、房屋建筑物建设和设备购买；
6.科学技术（类）支出11.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于科研课题、科研绩效等支出;
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出798.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于缴纳职工养老保险；
9.卫生健康（类）支出320.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于缴纳职工基本医疗保险；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
19.住房保障（类）支出734.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
宝威官方网站-宝威BVSports（中国）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.68万元，支出决算为11.66万元，完成预算的30.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.95万元，完成预算的16.02%；公务接待费支出决算为8.71万元，完成预算的42.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一方面我校加大了对三公经费使用的控制，另一方面受疫情影响。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.12万元，增长54.67%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.93万元，下降49.82%；公务接待费支出决算增加7.05万元，增长424.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年报销以前年度积攒的公务接待。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，占25.30%；公务接待费支出8.71万元，占74.70%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.95万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于出差、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出8.71万元。其中：
国内接待费支出8.71万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,751人（其中：外事接待人次0人）。主要原因是由于学校将进行本科合格评估工作，加大学校教师的培训，外邀专家和上级管理部门到我校调研检查发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宝威官方网站-宝威BVSports（中国）部门2021年机关运行经费支出0.00万元， 与上年对比增长0.00%，我校无机关运行经费的相关支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，宝威官方网站-宝威BVSports（中国）部门资产总额46,592.06万元，其中，流动资产3,469.15万元，固定资产25,954.61万元，在建工程13,626.58万元，无形资产3,541.72万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1，969.58万元，其中固定资产减少415.29万元。处置房屋建筑物3054平方米，账面原值44.21万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值44.21万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1072.92平方米，账面原值94.09万元，实现资产使用收入172.65万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额1,876.10万元，其中：政府采购货物支出1,461.92万元；政府采购工程支出414.18万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,602.85万元，占政府采购支出总额的85.43%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表13）。
五、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
