宝威官方网站-宝威BVSports（中国）2023年预算公开目录
第一部分宝威官方网站-宝威BVSports（中国）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分宝威官方网站-宝威BVSports（中国）2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 宝威官方网站-宝威BVSports（中国）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以人才培养为中心，以教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新为基本职能，坚持教学为主与科研统一，社会服务为主与教育贡献统一，文化传承弘扬为主与文化创新统一，国内合作为主与国际合作统一。
2.根据国家战略和区域经济社会发展需要，统筹规划学科专业建设和结构调整，促进学科专业协调发展。重点发展教育学、工学、农学、管理学等学科专业，协同发展理学、文学、艺术学等学科专业。根据学科专业发展趋势和经济社会发展需求，设立新学科和专业。
3.主要承担高等教育学历教育和非学历教育。学历教育以本科教育和专科教育为主。教育形式以全日制教育为主，非全日制为辅。开展国际学生教育和中外合作办学，不断加强国际文化教育合作交流。适当开展适应社会需要的其他类型教育，为构筑终身教育体系和学习型社会服务。
4.坚持教师教育与应用技术教育协同发展，不断优化学科专业结构，坚持“三证书一体化”职教师资和应用型高级专门人才培养模式，深化产教融合与校企合作，深化人才培养模式改革，坚持“教学练做”一体化教学模式改革，探索边境国门大学服务周边国家的外交战略、服务区域经济社会发展的特色发展道路。
5.开展应用研究、决策咨询研究、文化传承创新研究和基础研究，推动社会进步、学术发展、科技创新和成果转化。
6.依法与政府、企事业单位、社会团体及其他社会组织开展各种合作，积极推进协同创新。
（二）机构设置情况
我部门共设置35个内设机构，包括：校务处（党委巡察办公室）、纪检处（纪委办公室）、党群工作处（党校）、教务处、学务处（武装部）、科技处、保障管理处7个正处级党政管理机构。职能部门委员会、工会（妇委会）、团委3个正处级党团组织。教学质量监控与评估中心（本科教学评估办公室）、教师发展中心、学生发展中心（大学生工作部）、课程中心、档案馆（校史馆）、国际合作交流中心（港澳台事务办公室）、图书馆、信息中心、民族文化研究中心、国际佤文化研究院、云南省红茶工程技术研究中心8个正处级、3个副处级教辅单位。马克思主义学院、文学院、数理学院、政法与公共管理学院、外国语学院、智能与信息工程学院、体育学院、艺术学院、生物技术与工程学院、管理与经济学院、亚洲微电影学院、教师教育学院、继续教育学院、航空与轨道交通学院14个教学院系。
（三）重点工作概述
1.坚定不移推进学校治理体系和治理能力现代化。
2.切实做好本科教学合格评估工作。
3.切实提高人才培养质量。
4.引育并重，着力建设高素质专业化创新型师资队伍。
5.加快建设高水平本科专业，服务地方经济社会发展。
6.推动科学研究跃升新台阶。
7.积极拓展办学空间，补齐办学设施短板，确保实现学校基本建设和内涵式发展的协调统一。
8.以人为本，强化综合服务保障能力。
9.开创对外交流合作新局面，突破区域局限，激发教育对外开放活力，提升国际化办学能力与水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制633人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制633人。在职实有529人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助529人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入307,398,895.38元，其中：一般公共预算187,546,713.33元（含上年结转结余27,219,342.58元），政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入92,479,100.00元，事业收入2,400,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,620,000.00元，非同级财政拨款收入22,353,082.05元。
与上年对比增加8619.09万元，其中一般公共预算财政拨款增加3,429.01万元，财政专户管理资金收入增加2,567.74万元，事业收入增加240万元，其他收入增加147.03万元，非同级财政拨款收入增加2,235.31万元。主要原因分析：随着学校招生规模扩大，在校生人数增加，学校财政生均拨款和教育收费收入不断增加。根据收支全口径纳入预算的要求，将非同级财政拨款收入纳入年初预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入187,546,713.33元，其中:本年收入160,327,370.75元，上年结转收入27,219,342.58元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160,327,370.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加3,429.01万元，其中本年收入增加2,064.17万元，上年结转结余增加1,364.84万元，主要原因分析：随着学校招生规模扩大，在校生人数增加，本年纳入预算学生人数较上年纳入预算人数增加，相应的财政生均拨款增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出307,398,895.38元。财政拨款安排支出187,546,713.33元，其中：基本支出160,197,770.75元，与上年对比增加2,063.21万元，主要原因分析:随着学校学生人数的增加，为保障教育教学运转，新进在职人员增加，纳入年初基本支出预算的人员经费和公用经费增加；项目支出27,348,942.58元，与上年对比增加1,368.03万元，主要原因分析:项目支出主要为上级部门支持学校建设发展的教育收费成本专项资金、高校思想政治理论课建设专项资金、支持地方高校改革发展专项资金、教育强国工程中央基建投资（宝威官方网站-宝威BVSports（中国）职业技术教育实训楼建设项目）专项资金等，根据规定专项用于项目建设。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-高等教育167,465,428.20元，主要用于学校人员类、运转类公用经费等基本支出及特定目标类等项目支出。
教育支出-职业教育-高等职业教育577,874.00元，主要用于支付上年度已采购项目合同款项。
科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项1,179,924.54元，主要用于上年结转的云南省红茶科技创新平台建设项目。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24,300.00元，主要用于学校离退休公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9,186,860.16元，主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4,593,355.68元，主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3,375,965.99元，主要用于学校缴纳基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助991,489.76元，主要用于学校缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出151,515.00元，主要用于缴纳学校其他医疗保险。
五、省对下专项转移支付情况
按对下转移支付类型区分：
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额17,714,100.00元，其中：政府采购货物预算17,653,100.00元、政府采购服务预算61,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
???????
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
宝威官方网站-宝威BVSports（中国）部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计360,000.00元，较上年减少7,300.00元，下降1.99%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
宝威官方网站-宝威BVSports（中国）2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
宝威官方网站-宝威BVSports（中国）部门2023年公务接待费预算为190,000.00元，较上年减少2,500.00元，下降1.30%，国内公务接待批次为200次，共计接待1900人次。
增减变化原因:继续推行厉行节约，按照中央和省级“过紧日子”精神，不断压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
宝威官方网站-宝威BVSports（中国）部门2023年公务用车购置及运行维护费为170,000.00元，较上年减少4,800.00元,下降2.75%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元,下降0.00%；公务用车运行维护费170,000.00元，较上年减少4,800.00元，下降2.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因:继续推行厉行节约，按照中央和省级“过紧日子”精神，不断压缩公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）宝威官方网站-宝威BVSports（中国）支持学校建设发展专项资金7,198.01万元
宝威官方网站-宝威BVSports（中国）支持学校建设发展专项资金分为两部分，一是学校债务还本利息支出，二是政府采购项目。按时偿还到期债务本金及利息，根据学校发展需要合理配置各项教学设备，支持教育教学及科研活动，不断提升人才培养质量和学校社会服务能力水平，确保学校债务责任的履行以及学校教学工作的有序开展。
（二）中央支持地方高校改革发展专项资金1,839.61万元
主要用于支持学校深化改革和内涵式发展，巩固本科教育基础地位，提升学校的教学水平和创新能力。通过项目建设，更好的引导和支撑学校专业质量建设，促进学校人才培养质量的提升。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
宝威官方网站-宝威BVSports（中国）为事业单位，所以机关运行经费为0。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宝威官方网站-宝威BVSports（中国）部门资产总额540,573,080.42元，其中，流动资产7,449,287.60元，固定资产250,915,591.13元，在建工程246,954,036.35元，无形资产35,254,165.34元。与上年相比，本年资产总额增加74,652,438.13元。处置房屋建筑物83.93平方米，账面原值38,878.66元。资产使用收入1,491,521.74元，其中出租资产2505.78平方米，资产出租收入1,491,521.74元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分宝威官方网站-宝威BVSports（中国）2023年部门预算表（见附件）
