宝威官方网站-宝威BVSports（中国）2024年预算公开目录
第一部分 宝威官方网站-宝威BVSports（中国）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 宝威官方网站-宝威BVSports（中国）2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 宝威官方网站-宝威BVSports（中国）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.学校坚持社会主义办学方向，以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作为基本职能。
2.学校坚持教师教育与应用技术教育协同发展，不断优化学科专业结构，深化产教融合与校企合作，深化人才培养模式改革。探索边疆国门大学服务国家战略、服务区域经济社会发展的特色发展道路。
3.学校开展应用研究、决策咨询研究、文化传承创新研究和基础研究，推动社会进步、学术发展、科技创新和成果转化。
4.学校依法与政府、企事业单位、社会团体及其他社会组织开展各种合作，积极推进协同创新。
（二）机构设置情况
我部门共设置35个内设机构，包括：校务处（党委巡察办公室）、纪检处（纪委办公室）、党群工作处（党校）、教务处、学务处（武装部）、科技处、保障管理处7个正处级党政管理机构。职能部门委员会、工会（妇委会）、团委3个正处级党团组织。教学质量监控与评估中心（本科教学评估办公室）、教师发展中心、学生发展中心（大学生工作部）、课程中心、档案馆（校史馆）、国际合作交流中心（港澳台事务办公室）、图书馆、信息中心、民族文化研究中心、国际佤文化研究院、云南省红茶工程技术研究中心8个正处级、3个副处级教辅单位。马克思主义学院、文学院、数理学院、政法与公共管理学院、外国语学院、智能与信息工程学院、体育学院、艺术学院、生物技术与工程学院、管理与经济学院、亚洲微电影学院、教师教育学院、继续教育学院、航空与轨道交通学院14个教学院系。
所属单位0个，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.开好中国共产党宝威官方网站-宝威BVSports（中国）第二次代表大会。
2.深化推进特色产业学院建设。
3.优化专业结构，进行专业重构。
4.持续深化国内外合作交流。
5.加强科技创新和成果转化。
6.落实省委省政府领导到临沧调研的指示要求。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制633人，其中：行政编制0人,工勤人员编制4人，事业编制629人。在职实有590人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助590人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入271,523,616.65元，其中：一般公共预算137,900,565.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入90,143,100.00元，事业收入5,400,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入38,079,950.83元。
与上年对比减少35,875,278.73元，其中一般公共预算财政拨款减少49,646,147.51元，财政专户管理资金收入减少2,336,000.00元，事业收入增加3,000,000.00元，其他收入增加13,106,868.78元，主要原因分析：学校招生规模压减，在校生人数减少，学校财政生均拨款和教育收费收入减少。根据收支全口径纳入预算的要求，将非同级财政拨款收入纳入年初预算，预计各类科研项目立项资金和其他收入资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入137,900,565.82元，其中:本年收入123,200,895.82元，上年结转收入14,699,670.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123,200,895.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少49,646,147.51元，其中本年收入减少37,126,474.93元，上年结转结余减少12,519,672.58元，主要原因分析：学校招生规模压减，在校生人数减少，学校财政生均拨款减少；上年结转结余减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出271,523,616.65元。财政拨款安排支出137,900,565.82元，其中：基本支出123,070,166.99元，与上年对比减少37,127,603.76元，主要原因分析：学校招生规模压减，在校生人数减少，学校财政生均拨款减少，相应财政拨款基本支出安排减少；项目支出14,830,398.83元，与上年对比减少12,518,543.75元，主要原因分析：学校加快项目预算执行进度，上年结转结余减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-高等教育134,261,198.83元，主要用于学校人员类、运转类公用经费等基本支出及特定目标类等项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休27,540.00元，主要用于学校离退休公用支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,370,330.24元，主要用于学校使用财政拨款缴纳基本医疗保险的单位承担部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,071,480.75元，主要用于学校使用财政拨款缴纳公务员医疗补助的单位承担部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出170,016.00元，主要用于学校缴纳其他医疗保险的单位承担部分。
五、省对下专项转移支付情况
部门列入省对下专项转移支付项目金额0.00元，无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
部门无相关情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
部门无相关情况。
（三）经济社会事业发展事项
部门无相关情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，采购预算总额13,629,120.00元，其中：政府采购货物预算7,544,120.00元、政府采购服务预算4,085,000.00元、政府采购工程预算2,000,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
宝威官方网站-宝威BVSports（中国）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计360,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
宝威官方网站-宝威BVSports（中国）2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（二）公务接待费
宝威官方网站-宝威BVSports（中国）2024年公务接待费预算为190,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为200次，共计接待1900人次。
增减变化原因：无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
宝威官方网站-宝威BVSports（中国）2024年公务用车购置及运行维护费为170,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费170,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）宝威官方网站-宝威BVSports（中国）支持学校建设发展专项资金
宝威官方网站-宝威BVSports（中国）支持学校建设发展专项资金主要分为两部分，一是资产购置及政府采购项目，二是学校债务还本利息支出。根据学校发展需要合理配置各项教学设备，支持教育教学及科研活动，不断提升人才培养质量和学校社会服务能力水平，按时偿还到期债务本金及利息，确保学校债务责任的履行以及学校教学工作的有序开展。
（二）中央支持地方高校改革发展专项资金
主要用于支持学校深化改革和内涵式发展，巩固本科教育基础地位，提升学校的教学水平和创新能力。通过项目建设，更好的引导和支撑学校专业质量建设，促进学校人才培养质量的提升。
（三）高等教育121工程专项资金
主要用于学校数字媒体技术、学前教育、茶学三个专业一流专业建设，通过充分借鉴对标院校专业建设经验，结合我校实际，开展课程建设、师资建设、教材建设、测试建设、就业建设等，计划经过3年持续性的建设和改进，将三个专业建设成为国内一流专业（B类专业）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
宝威官方网站-宝威BVSports（中国）2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，宝威官方网站-宝威BVSports（中国）为事业单位，所以机关运行经费为0.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宝威官方网站-宝威BVSports（中国）部门资产总额575,663,019.24元，其中，流动资产8,028,627.64元，固定资产原值536,769,450.23元，固定资产累计折旧189,233,375.10元，固定资产净值347,536,075.13元，无对外投资及有价证券，在建工程186,621,916.10元，无形资产原值54,645,626.56元，无形资产累计摊销21,169,226.19元，无形资产净值33,476,400.37元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加45,980,432.93元，其中固定资产增加96,587,625.24元，增加的主要原因为学校鑫卫园教师周转房维修改造工程完工，在建工程转为固定资产。资产使用收入3,166,613.84元，其中出租资产2,505.78平方米，资产出租收入3,166,613.84元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
第二部分 宝威官方网站-宝威BVSports（中国）2024年部门预算表（见附件）
